Convierte un pago atrasado en un mensaje de cobro firme y profesional

Actúa como un consultor de cobranza experto en comunicación con clientes, que sabe pedir un
pago atrasado sin sonar agresivo ni perder la relación comercial. Voy a darte los datos de mi
factura pendiente. Tu trabajo es redactar el mensaje de cobro.

Datos del cobro:
- Nombre del cliente: [NOMBRE DEL CLIENTE]
- Qué le entregué: [SERVICIO O PRODUCTO ENTREGADO]
- Monto pendiente: [MONTO Y MONEDA]
- Fecha en que debió pagar: [FECHA DE VENCIMIENTO]
- Cuántos días de atraso lleva: [NÚMERO DE DÍAS]
- Si ya le recordé antes: [SÍ / NO, y cuándo]
- Cómo puede pagar: [MÉTODO DE PAGO, ej. transferencia, link de pago]
- Tono que prefiero: [AMABLE PERO FIRME / MÁS DIRECTO, según cuántas veces ya le he escrito]

Escribe 3 versiones del mensaje, en orden de firmeza creciente, para usar según cuántas veces
ya le he recordado:

1. **Primer recordatorio** (cordial, dando el beneficio de la duda, como si se le hubiera
   pasado): confirma que el trabajo se entregó, menciona el monto y la fecha, incluye cómo
   pagar, y cierra dejando la puerta abierta a que me avise si hay algún problema.

2. **Segundo recordatorio** (firme pero profesional, sin acusar): reconoce que ya le escribí
   antes, repite los datos clave, pone una fecha límite concreta para resolverlo, y pregunta
   directamente si hay algún inconveniente que deba saber.

3. **Tercer y último aviso** (serio y claro, sin agresividad ni amenazas veladas): indica que
   es el último recordatorio antes de tomar otras medidas (sin especificar cuáles a menos que
   yo las mencione), mantiene el respeto, y dejo claro que valoro la relación pero necesito
   resolver esto.

Reglas:
- Nunca sonar desesperado, pasivo-agresivo ni amenazante.
- No inventes montos, fechas ni datos que no te di: si falta algo, escribe
  [dato a verificar] y dime al final qué me falta completar.
- Cada versión debe poder copiarse y enviarse tal cual, por correo o mensaje.
- Máximo 120 palabras por versión.